Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Objednávka	o 2025046 - 2025049	Objednávky máj 2025		s DPH	30.05.2025		30.05.2025
	Faktúra	602025046 - 602025057	Dodávateľské faktúry ŠJ 5_2025		s DPH	30.05.2025		30.05.2025
	Faktúra	2025075 - 2025085	Dodávateľské faktúry ZŠ 5_2025		s DPH	30.05.2025		30.05.2025
	Faktúra	602025035 - 602025045	Dodávateľské faktúry ŠJ 4_2025		s DPH	30.04.2025		30.04.2025
	Faktúra	2025055 - 2025074	Dodávateľské faktúry ZŠ 4_2025		s DPH	30.04.2025		30.04.2025
	Objednávka	o 2025037 - 2025045	Objednávky apríl 2025		s DPH	30.04.2025		30.04.2025
	Objednávka	o 2025020 - 2025036	Objednávky marec 2025		s DPH	31.03.2025		31.03.2025
	Faktúra	2025029 - 2025054	Dodávateľské faktúry ZŠ 3_2025		s DPH	31.03.2025		31.03.2025
	Faktúra	602025022 - 602025034	Dodávateľské faktúry ŠJ 3_2025		s DPH	31.03.2025		31.03.2025
	Faktúra	2025010 - 2025028	Dodávateľské faktúry ZŠ 2_2025		s DPH	28.02.2025		28.02.2025
	Faktúra	602025009 - 602025021	Dodávateľské faktúry ŠJ 2_2025		s DPH	28.02.2025		28.02.2025
	Objednávka	o 2025010 - 2025019	Objednávky február 2025		s DPH	28.02.2025		28.02.2025
	Objednávka	o 2025001 - 2025009	Objednávky január 2025		s DPH	31.01.2025		31.01.2025
	Faktúra	2025001 - 2025009	Dodávateľské faktúry ZŠ 1_2025		s DPH	31.01.2025		31.01.2025
	Faktúra	602025001 - 602025008	Dodávateľské faktúry ŠJ 1_2025		s DPH	31.01.2025		31.01.2025
	Faktúra	62024143 - 62024161	Dodávateľské faktúry ŠJ 12_2024		s DPH	31.12.2024		31.12.2024
	Objednávka	o 2024123 - 2024136	Objednávky december 2024		s DPH	31.12.2024		31.12.2024
	Faktúra	2024213 - 2024244	Dodávateľské faktúry ZŠ 12_2024		s DPH	31.12.2024		31.12.2024
	Zmluva	8480412	Dodávky potravín pre ŠJ		s DPH	20.12.2024	Syráreň Havran, a.s.	20.12.2024
	Zmluva	2506/2025	Dodávky potravín pre ŠJ		s DPH	18.12.2024	COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo	18.12.2024