|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
3 500,00 |
s DPH |
16.02.2015 |
Výbor Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Malženice |
16.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2021/NAF043
|
Fin.príspevok - Revitalizácia detského ihriska
|
2 000,00 |
s DPH |
26.05.2021 |
Nadácia EPH |
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
poskytnutie finančného daru
|
800,00 |
s DPH |
12.11.2019 |
Húština klub Malženice |
12.11.2019 |
|
|
Zmluva |
04-PR/RDGaOP/4418/2023
|
Príspevok na zakúpenie kuchynského robota
|
500,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
08.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
25.05.2015 |
E.ON Elektrárne s.r.o. |
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
2 000.00 |
s DPH |
22.10.2014 |
Výbor Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Malženice |
22.10.2014 |
|
|
Zmluva |
6607883732
|
poistenie žiakov ZŠ
|
116,31 |
bez DPH |
04.06.2020 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
62022037 - 62022047
|
Dodávateľské faktúry ŠJ 4_2022
|
|
s DPH |
29.04.2022 |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064 - 2022083
|
Dodávateľské faktúry ZŠ 6_2022
|
|
s DPH |
30.06.2022 |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
62022017 - 62022036
|
Dodávateľské faktúry ŠJ 3_2022
|
|
s DPH |
31.03.2022 |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62022048 - 62022058
|
Dodávateľské faktúry ŠJ 5_2022
|
|
s DPH |
31.05.2022 |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019 - 2022037
|
Dodávateľské faktúry ZŠ 3_2022
|
|
s DPH |
31.03.2022 |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050 - 2022063
|
Dodávateľské faktúry ZŠ 5_2022
|
|
s DPH |
31.05.2022 |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038 - 2022049
|
Dodávateľské faktúry ZŠ 4_2022
|
|
s DPH |
29.04.2022 |
|
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávky plynu
|
|
s DPH |
19.10.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
19.10.2019 |
|
|
Zmluva |
8480412
|
Dodávky potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
29.12.2021 |
Syráreň Havran, a.s. |
29.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávky potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
29.12.2021 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
29.12.2021 |
|
|
Zmluva |
202934
|
Dodávky potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
03.05.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62022010 - 62022016
|
Dodávateľské faktúry ŠJ 2_2022
|
|
s DPH |
28.02.2022 |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
62022059 - 62022065
|
Dodávateľské faktúry ŠJ 6_2022
|
|
s DPH |
30.06.2022 |
|
30.06.2022 |