Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Zmluva		darovacia zmluva	3 500,00	s DPH	16.02.2015	Výbor Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Malženice	16.02.2015
	Zmluva		poskytnutie finančného daru	800,00	s DPH	12.11.2019	Húština klub Malženice	12.11.2019
	Zmluva		darovacia zmluva	500,00	s DPH	25.05.2015	E.ON Elektrárne s.r.o.	25.05.2015
	Zmluva	04-PR/RDGaOP/4418/2023	Príspevok na zakúpenie kuchynského robota	500,00	s DPH	02.03.2023	Trnavský samosprávny kraj	08.03.2023
	Zmluva		darovacia zmluva	2 000.00	s DPH	22.10.2014	Výbor Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Malženice	22.10.2014
	Zmluva	2021/NAF043	Fin.príspevok - Revitalizácia detského ihriska	2 000,00	s DPH	26.05.2021	Nadácia EPH	26.05.2021
	Zmluva	6607883732	poistenie žiakov ZŠ	116,31	bez DPH	04.06.2020	Kooperativa poisťovňa, a.s.	04.06.2020
	Faktúra	62022108 - 62022117	Dodávateľské faktúry ŠJ 12_2022		s DPH	30.12.2022		30.12.2022
	Faktúra	62023011 - 62023018	Dodávateľské faktúry ŠJ 2_2023		s DPH	28.02.2023		28.02.2023
	Faktúra	62023001 - 62023010	Dodávateľské faktúry ŠJ 1_2023		s DPH	31.01.2023		21.03.2023
	Faktúra	2023006 - 2023018	Dodávateľské faktúry ZŠ 2_2023		s DPH	28.02.2023		28.02.2023
	Faktúra	2023001 - 2023005	Dodávateľské faktúry ZŠ 1_2023		s DPH	31.01.2023		31.01.2023
	Zmluva		Dodávky potravín pre ŠJ		s DPH	15.02.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	27.02.2023
	Objednávka	4176 - 4205	Bežné výdavky za september		s DPH	15.10.2012		15.10.2012
	Faktúra	62022094 - 62022107	Dodávateľské faktúry ŠJ 11_2022		s DPH	30.11.2022		18.01.2023
	Faktúra	2022174 - 2022196	Dodávateľské faktúry ZŠ 12_2022		s DPH	30.12.2022		30.12.2022
	Faktúra	2023019 - 2023042	Dodávateľské faktúry ZŠ 3_2023		s DPH	31.03.2023		31.03.2023
	Zmluva	8480412	Dodávky potravín pre ŠJ		s DPH	12.12.2022	Syráreň Havran, a.s.	12.12.2022
	Zmluva		Dodávka potravín pre ŠJ		s DPH	21.12.2022	N&J - DOS s.r.o.	21.12.2022
	Faktúra	62022084 - 62022093	Dodávateľské faktúry ŠJ 10_2022		s DPH	31.10.2022		31.10.2022