Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019118 - 2019129	Kniha dodávateľských faktúr 10-2019		s DPH	31.10.2019				31.10.2019
	Objednávka	o-2019058-060	Objednávky_október 2019		s DPH	31.10.2019				31.10.2019
	Zmluva		Dodávky plynu		s DPH	19.10.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.			19.10.2019
	Faktúra	2019099 - 2019117	Kniha dodávateľských faktúr 9_2019		s DPH	30.09.2019				08.10.2019
	Objednávka	o-2019048-057	objednávky_september 2019		s DPH	30.09.2019				30.09.2019
	Faktúra	62019077 - 62019086	Kniha dodávateľských faktúr ŠJ 9_2019		s DPH	30.09.2019				08.10.2019
	Zmluva	19/08/054/15	poskytnutie fin.prostriedkov na projekt: Pracuj v školskej kuchyni		s DPH	25.09.2019	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny			25.09.2019
	Faktúra	2019090 - 2019098	Kniha dodávateľských faktúr 8-2019		s DPH	31.08.2019				05.09.2019
	Objednávka	o-2019040-047	Objednávky_august 2019		s DPH	30.08.2019				30.08.2019
	Faktúra	2019078 - 2019089	Kniha dodávateľských faktúr 7_2019		s DPH	31.07.2019				31.07.2019
	Faktúra	62019066 - 62019076	Kniha dodávateľských faktúr ŠJ 7_2019		s DPH	31.07.2019				31.07.2019
	Objednávka	o-2019038-039	Objednávky_júl 2019		s DPH	31.07.2019				31.07.2019
	Zmluva		čistenie rohoží		s DPH	29.07.2019	AGAL Textil Servis, s.r.o.			29.07.2019
	Faktúra	62019061 - 62019065	Kniha dodávateľských faktúr ŠJ 6_2019		s DPH	30.06.2019				30.06.2019
	Faktúra	2019065 - 2019077	Kniha dodávateľských faktúr 6_2019		s DPH	30.06.2019				30.06.2019
	Objednávka	o-2019032-037	Objednávky_jún 2019		s DPH	30.06.2019				30.06.2019
	Zmluva	PZS/19/07/0158	služba Periskop pre riaditeľov škôl		s DPH	26.06.2019	Periskop s.r.o.			26.06.2019
	Faktúra	62019046 - 62019060	Kniha dodávateľských faktúr ŠJ 5_2019		s DPH	31.05.2019				05.06.2019
	Faktúra	2019052 - 2019064	Kniha dodávateľských faktúr 5_2019		s DPH	31.05.2019				31.05.2019
	Objednávka	o-2019027-031	Objednávky_máj 2019		s DPH	31.05.2019				31.05.2019